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玉溪市工商業聯合會
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玉溪市工商業聯合會2023年預算公開
2023-02-03 18:23:11

監督索引號53040000472000000

玉溪市工商業聯合會2023年預算公開目錄

第一部分 玉溪市工商業聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市工商業聯合會2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

玉溪市工商業聯合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策;貫徹執行市工商聯黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定;聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。

2.調查研究,參政議政。聯系會員,調查研究,參與我市經濟、社會重大決策的政治協商,參政議政,民主監督;做好民營經濟代表人士政治安排的推薦工作;對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。

3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策,做好團結、幫助、引導、教育工作,努力培養造就一支堅決團結在黨中央周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍;起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。

4.維護會員的合法權益,反映會員合理的意見、建議和訴求;為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務;幫助會員搞好經營管理,提高生產技術和新產品質量,提高企業素質;組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內國際市場。

5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往,促進經濟、技術合作和貿易發展,協助引進資金、技術、人才。

6.與市委統戰部一起,組織和推動全市民營企業家投身“光彩事業”。

7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項,承辦省工商聯交辦的工作。

(二)機構設置情況

我部門共設置4個內設機構,包括:辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。

所屬單位0個。

(三)重點工作概述

1.緊扣“政治建會”,堅持不懈用黨的創新理論凝心鑄魂。一是抓好黨的二十大精神學習貫徹。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務,作為推動全市工商聯工作創新發展的主題和主線,抓好學習教育,開展宣傳宣講,深入解讀闡釋,準確把握黨的二十大提出的重大判斷、重大戰略、重大任務、重大舉措,推動黨的二十大精神進機關、進商會、進企業、進基層,推動黨的二十大精神在全市工商聯系統和民營經濟領域落地落實。二是認真學習貫徹習近平總書記關于“兩個健康”的重要論述。組織廣大民營經濟人士和工商聯干部深入學習貫徹習近平總書記對民營經濟統戰工作和工商聯工作的重要指示批示、關于促進“兩個健康”的重要論述以及黨委政府關于鼓勵支持引導民營經濟高質量發展的政策措施,堅定不移在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致,以實際行動踐行對黨忠誠。三是發揮好工商聯黨組的領導核心作用。堅持以黨的政治建設為統領,全面落實工商聯黨組對機關黨建和所屬商會黨建工作的全面從嚴治黨主體責任,要求全體黨員堅守政治紀律和政治規矩。增強黨組班子整體功能,認真貫徹執行民主集中制,嚴格落實“三重一大”制度,切實發揮好工商聯黨組把方向管大局保落實的領導核心作用,確保黨內政治生活嚴肅健康、黨內政治文化正氣充盈、黨內政治生態“山清水秀”。堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度,認真落實宣傳思想和意識形態工作責任,關注網絡意識形態安全,做好意識形態領域分析研判,深化精神文明建設,守好意識形態主陣地。

2.緊扣“團結立會”,服務引導民營企業家為實現共同富裕貢獻力量。一是持續深化民營經濟人士理想信念教育和社會主義核心價值觀教育。組織召開全市民營經濟人士理想信念教育推進會,扎實推動理想信念教育工作向縱深發展。發揮好民營經濟人士理想信念教育基地作用,組織民營經濟人士依托教育基地開展實地參觀、實境體驗、專題講座、專題研討、主題黨日等形式多樣的活動,實現教育形式多樣化、教育場地實景化,增強理想信念教育的吸引力、感染力和實效性。二是注重對年輕一代民營經濟人士的教育培養。繼續爭取省工商聯支持,到全國民營經濟人士理想信念教育基地舉辦一期年輕一代民營經濟人士理想信念教育暨創業創新實踐觀摩活動。加強玉溪市年輕一代民營經濟人士健康成長研究中心建設,在人員、經費和設施等方面給予支持,充分發揮好中心作用。三是開展調查研究和健全政企溝通協商機制。以我市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要等為指導,緊緊圍繞市委市政府中心工作,聚焦“兩個健康”,開展調查研究,向省工商聯和市政協提交高水平的年度團體提案、社情民意信息。常態化組織好民營企業季度運行調查、勞動關系監測調查、上規模民營企業調查等工作,為黨委、政府了解分析民營經濟現狀、制定規劃和政策措施提供參考依據。通過大調研大走訪、座談交流、政企面對面等方式,深入了解制約“兩個健康”的突出問題,幫助企業解決或反映困難問題,積極建言獻策,推動政策落實。積極推動并配合有關部門落實企業家參與涉企政策制定機制的工作舉措,引導民營企業為促進玉溪高質量發展獻計出力,進一步暢通民營企業訴求反映渠道。四是鼓勵民營企業履行社會責任。持續推進“萬企興萬村”行動、消費幫扶行動,實施市屬商會與縣(市、區)結對幫扶措施,培樹一批可學習借鑒、可推廣示范的“萬企興萬村”典型。大力弘揚光彩精神,宣傳企業履行社會責任的典型事例,鼓勵引導民營企業在鄉村振興、促進就業、社會建設和公益事業等方面積極出力,在助力共同富裕的偉大實踐中受教育、做貢獻。加強市光彩事業促進會的規范化建設和管理,做好光彩捐贈資金的撥付及跟蹤監管。

3.緊扣“服務興會”,奮力助推全市民營經濟高質量跨越式發展。充分發揮工商聯在民營企業高質量發展中的服務作用,圍繞黨委政府中心工作,深入實施“梧桐樹工程”,不斷優化民營經濟發展環境,促進民營經濟發展壯大。一是有序推進創業促就業工作。落實“貸免扶補”、創業促就業貸款、小微企業貸款扶持政策,有效緩解部分民營企業“融資難”問題,支持民營企業創造更多就業崗位,組織開展招聘活動,推進創業就業工作。二是發揮優秀企業示范帶動作用。積極組織動員我市上規模民營企業參加云南非公企業2023年度100強評選,挖掘宣傳優秀企業發展典型,大力支持實體經濟發展,引導民營企業走“專精特新”發展道路,促進民營經濟發展壯大。三是做實招商引資和民營企業“走出去”服務。依托市屬異地商會、玉溪籍市外企業家以商招商,積極引進市外商(協)會組織和民營企業到玉溪投資興業。開展民營企業宣傳推介,組織參加各類展銷活動、考察學習,推動優秀民營企業走出去發展。爭取省工商聯支持,組織民營經濟人士到國內知名高校開展素質提升培訓,奮力助推全市民營經濟做大做強。四是促進法治化營商環境建設。開展民營企業評議政府職能部門工作,暢通企業訴求反映渠道,全面構建親清政商關系。繼續推進“法治民企行動”,強化與公、檢、法、司及相關職能部門的溝通聯系,常態化開展“法律三進”活動,規范商會調解,引導廣大民營企業合規治企、守法經營、依法維權。深入推進涉案企業合規改革,建立健全第三方機制管委會辦公室工作機制,積極配合開展好涉案企業合規承諾調查評估、監督考察相關工作。五是積極構建和諧勞動關系。認真履行三方四家成員單位職責,培育勞動關系和諧企業,推進新時期產業工人隊伍建設改革,關注工人隊伍思想動態,引導企業依法用工。六是加強政策法律宣傳。用活用好市工商聯網站、微信公眾號、商會工作群等網絡平臺,以及各類會議、講座培訓、商會活動等,及時傳遞解讀涉企政策和法律法規,用務實政策措施穩定人心、鼓舞人心、凝聚人心。

4.緊扣“改革強會”,著力提升工商聯自身建設水平。一是強化基層組織建設。認真貫徹落實《云南省工商聯基層組織建設工作五年規劃(2023-2027)》,以縣級工商聯、所屬商會和會員發展為重點,以擴大工商聯組織和工作向商會和民營企業有效覆蓋為目標,強化基礎建設和示范引領,組織開展好“五好”縣級工商聯、“四好”商會創建工作,不斷提高工商聯組織建設質量和水平。加強商會黨支部規范化建設,強化黨建引領,以黨建促會建。指導所屬商會建立健全內部管理制度、按期換屆,推進有條件的鄉鎮(街道)商會登記注冊,積極服務好廣大會員,做好民營經濟領域統戰工作。二是深化黨建工作和黨風廉政建設。進一步深化黨支部規范化建設,不斷鞏固和拓展黨史學習教育成果,強化黨員教育管理。持續推進“雙報到雙服務雙報告”和“我為群眾辦實事”實踐活動。深入開展民族團結進步示范創建工作,鑄牢中華民族共同體意識。持續推進作風革命、效能建設,開展黨紀法規、紀律作風和警示教育,督促落實中央八項規定精神,堅持不懈糾“四風”樹新風。將黨建工作與業務工作相融合,創新開展會員服務、法律服務、經濟服務、宣傳調研等工作,全面推進法治建設、平安建設、國家安全工作、鄉村振興、安全生產、保密等各項工作。三是加強民營經濟人士和干部隊伍建設。積極吸納黨建強、人才強、發展強、形象好和熱心工商聯事業的企業家進入工商聯隊伍;加強對兼職副主席(副會長)、執常委的監督管理,對履職不佳或出現違紀違法的人員及時調整。強化工商聯干部教育培養,深化思想淬煉、理論訓練、政治歷練、實踐鍛煉,提高促進“兩個健康”本領,建設一支既懂統戰又熟悉經濟工作的高素質工商聯干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制6人,其中:行政編制6人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有13人,其中:財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2023年部門財務總收入420.32萬元,其中:一般公共預算417.52萬元,政府性基金財務收支預算總表0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入2.80萬元。

與上年對比一般公共預算減少8.01萬元,下降1.87%,主要原因是2023年單位人員減少2人,人員及公用經費減少,同時財政壓縮公用經費,公用經費減少。其他收入與上年持平。

(二)財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入417.52萬元,其中:本年收入417.52萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款417.52萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少8.01萬元,下降1.88%,主要原因是2023年單位人員減少2人,人員及公用經費減少,同時財政壓縮公用經費,公用經費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出420.32萬元。財政撥款安排支出417.52萬元,其中:基本支出399.66萬元,與上年對比減少23.92萬元,下降5.65%,主要原因是人員減少,壓縮了部門公用經費,導致基本支出減少;項目支出17.86萬元,與上年對比增加15.91萬元,增長815.90%,主要原因是2023年新增六屆二次執委會會議項目經費和玉溪市涉案企業合規第三方監督評估工作項目經費。其他支出2.80萬元,與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

(一)2012801-行政運行安排支出310.71萬元。主要用于人員工資及行政運行辦公經費開支。

(二)2012802-一般行政管理事務安排支出12.10萬元。主要用于玉溪市涉案企業合規第三方監督評估工作項目經費和春節送溫暖活動經費支出。

(三)2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬元。主要用于本單位退休人員公用經費及生活補助發放。

(四)2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出安排支出28.30萬元。主要用于繳交單位人員基本養老保險。

(五)2101101-行政單位醫療安排支出12.42萬元。主要用于單位在編在職人員基本醫療保險繳費。

(六)2101103-公務員醫療補助安排支出9.64萬元。主要用于本單位人員公務員醫療保險繳費。

(七)2101199-其他行政事業單位醫療支出安排支出1.23萬元。主要用于在職干部職工的醫療保險費。

(八)2210201-住房公積金安排支出22.70萬元。主要用于本單位人員住房公積金繳費。

(九)2210203-購房補貼安排支出1.34萬元。主要用于本單位在職人員購房補貼支出。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)與中央配套事項

無。

(二)按既定政策標準測算補助事項

無。

(三)經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目3個,政府采購預算總額4.20萬元,其中:政府采購貨物預算3.50萬元、政府采購服務預算0.70萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

玉溪市工商業聯合會部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.99萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

玉溪市工商業聯合會部門2023年因公出國(境)費預算為0.00萬元,與上年持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次,與上年持平。

(二)公務接待費

玉溪市工商業聯合會部門2023年公務接待費預算為1.68萬元,與上年持平,國內公務接待批次為12次,共計接待105人次。

(三)公務用車購置及運行維護費

玉溪市工商業聯合會部門2023年公務用車購置及運行維護費為1.31萬元,與上年持平。其中:公務用車購置費0.00萬元,與上年持平;公務用車運行維護費1.31萬元,與上年持平。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年重點項目績效目標如下:

(一)春節送溫暖活動經費:在春節前夕,根據玉溪市春節送溫暖活動安排表,由市工商聯代表市委、市政府上門慰問全市原工商業者31人。慰問標準500.00元/人,共計慰問費1.55萬元,慰問對象準確率100.00%,慰問對象滿意度在90.00%以上,傳遞黨和政府對他們的關懷。

(二)玉溪市涉案企業合規第三方監督評估工作項目經費:該項目預算10.55萬元,項目的績效目標是2023年實現完成合規性案件調查案件數不低于7件,開展專業知識培訓不低于1次,人均培訓成本150.00元,培訓人員合格率大于等于95.00%,審查任務完成率大于等于95.00%,涉案企業合規率大于等于80.00%,問題整改落實率100.00%,被審查企業服務滿意度大于等于90.00%,在一定程度上實現對企業違法違規行為的有效預防,及時監控,對制度上的漏洞和缺陷進行及時的堵塞和修補,使企業合規經營,促進行業規范發展。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所做的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所做的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門預算的組成部分,是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門預算的組成部分,是縣級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。

6.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

玉溪市工商業聯合會部門2023年機關運行經費安排97.70萬元,其中水費0.30萬元,郵電費0.10萬元,差旅費4.69萬元,會議費4.00萬元,公務接待費1.68萬元,辦公費13.21萬元,電費0.40萬元,印刷費0.50萬元,培訓費1.80萬元,其他商品和服務支出5.86萬元,委托業務費19.20萬元,租賃費22.80萬元,工會經費3.37萬元,福利費3.37萬元,公務用車運行維護費1.31萬元,其他交通費用15.11萬元。與上年對比增加0.49萬元,增長0.50%,主要原因是因單位辦公室搬遷,辦公樓租賃費增加,導致機關運行經費增加。

(三)國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日,玉溪市工商業聯合會部門資產總額119.00萬元,其中,流動資產47.53萬元,固定資產46.80萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.04萬元,其他資產24.63萬元。與上年相比,本年資產總額增加42.42萬元,其中固定資產(凈值)增加29.92萬元,無形資產(凈值)減少0.14萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產29項,賬面原值14.06萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數據。

監督索引號53040000472000111

玉溪市工商業聯合會2023年預算公開表20230202034940440.xls

玉溪市工商業聯合會2023年預算重點領域財政項目文本公開.doc

 

 

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