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監督索引號53040000472001000
玉溪市工商業聯合會2021年度部門決算
目 錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 玉溪市工商業聯合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
參與國家大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商，參政議政，民主監督；引導會員積極參加國家經濟建設，推動社會主義市場經濟體制逐步完善，促進社會全面進步；做工商界代表人士政治安排的推薦工作；在非公有制經濟人士中，宣傳、貫徹黨和國家的方針政策，加強思想政治工作，推動企業文化建設，引導會員做中國特色社會主義事業的建設者；代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議；引導會員積極參與“光彩事業”，促進經濟、技術和貿易合作；承辦政府和有關部門的委托事項。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.突出政治引領，把穩發展方向。堅定踐行政治建會這 一根本要求，始終做到在思想上政治上行動上同以習近平同志為 核心的黨中央保持高度一致。
2.堅持服務宗旨，服務發展大局。堅持圍繞中心、服務 大局，緊扣市委、市政府中心工作，轉變服務理念，創新服務手 段，優化服務方式，高質量推動服務民營經濟發展。
3.聚焦中心主題，抓好參政議政。堅持聚焦進“兩個健康”工作主題，緊緊圍繞黨和政府高度重視、民營企業普遍關 注的熱點難點問題，發揮自身優勢，深入走訪調研，積極參政，大力建言策。
4.緊抓改革創新，加強自身建設。堅持把深入貫徹落實黨中央、國務院關于工商聯深化改革和促進工商聯所屬商會改革 發展的決策部署，作為固本強基的重要政治任務抓細抓好抓實抓到位。
5.全面從嚴治黨，抓好“關鍵少數”。黨政主要領導認真 履行抓班子帶隊伍責任，黨政領導班子成員互相信任、互相尊重、互相支持，班子的凝聚力和戰斗力得到增強，為充分發揮工商聯 “五個作用”，體現工商聯“三性”優勢，促進“兩個建康”提供強大保證。
6.加強組織領導抓好隊伍培訓，引導非公經濟人士參政議政，建言獻策，為經濟社會發展提出意見建議。在春節前夕，由市工商聯代表市委、市政府上門慰問全市原工商業者。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入玉溪市工商業聯合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
1、玉溪市工商業聯合會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市工商業聯合會2021年末編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業聯合會2021年度收入合計436.23萬元。其中：財政撥款收入432.66萬元，占總收入的99.18%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入3.57萬元，占總收入的0.82%。與上年對比收入減少12.29萬元，下降2.74%，主要原因為壓縮公用經費，收入減少。
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二、支出決算情況說明
玉溪市工商業聯合會2021年度支出合計436.70萬元。其中：基本支出421.46萬元，占總支出的96.51%；項目支出15.24萬元，占總支出的3.49%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比減少11.45萬元，下降2.55%，主要原因為財政資金困難，部份報銷款未支付。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障玉溪市工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出421.46萬元。與上年對比減少12.65萬元，下降2.91%，主要原因財政資金困難，部份報銷款未支付。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出320.87萬元，占基本支出的76.13%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費100.60萬元，占基本支出的23.87%。
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（二）項目支出情況
2021年度用于保障玉溪市工商業聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15.24萬元。與上年對比增加1.2萬元，增長8.51%，主要原因為獎補資金增加支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業聯合會2021年度一般公共預算財政撥款支出432.66萬元，占本年支出合計的99.07%。與上年對比減少12.40萬元，主要原因是財政資金緊張，壓縮公用支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．一般公共服務（類）支出331.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.72%。主要用于主要用于保障玉溪市工商聯合會正常運轉支出；
2．外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4．公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6．科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8．社會保障和就業（類）支出39.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.15%。主要用于支付單位養老保險及退休人員生活補助；
9．衛生健康（類）支出22.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。主要用于支付單位醫療保險及公務員醫療補助；
10．節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12．農林水（類）支出9.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.21%。主要用于創業擔保貸款貼息支出；
13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14．資源勘探工業信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15．商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17．援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19．住房保障（類）支出29.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.78%。主要用于支付單位住房公積金；
20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
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四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
玉溪市工商業聯合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.98萬元，支出決算為2.20萬元，完成預算的36.79%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為1.31萬元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為0.89萬元，完成預算的26.49%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因厲行節約，減少不必要的公務接待。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年減少0.57萬元，下降20.73%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.06萬元，增長4.78%；公務接待費支出決算減少0.63萬元，下降41.71%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因厲行節約，減少不必要的公務接待。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.31萬元，占59.65%；公務接待費支出0.89萬元，占40.35%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務用車購置及運行維護費支出1.31萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出1.31萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3．公務接待費支出0.89萬元。其中：
國內接待費支出0.89萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市內各縣區到我單位考察調研、檢查指導及進行其他公務活動的來賓接待。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于主要用于市內各縣區到我單位考察調研、檢查指導及進行其他公務活動的來賓接待。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市工商業聯合會2021年機關運行經費支出100.30萬元，與上年對比增加0.79萬元，主要原因是差旅費、辦公費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費8.65萬元，印刷費0.37萬元，水費0.62萬元， 電費0.42萬元，郵電費0.06萬元， 物業管理費7.00萬元，差旅費13.28萬元，維修(護)費0.21萬元，會議費3.65萬元，公務接待費0.89萬元，委托業務費13.82萬元，勞務費16.44萬元，工會經費3.83萬元，福利費3.75萬元，公務用車運行維護費1.31萬元，其它交通費用17.79萬元，其他商品和服務支出7.21萬元，辦公設備購置費1萬元。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額76.58萬元，其中，流動資產37.85萬元，固定資產16.88萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.18萬元，其他資產21.67萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少11.48萬元，其中固定資產減少4.44萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
(一)部門績效自評情況
詳見附表（附表10－附表12）
（二）預算績效管理工作開展情況
為進一步加強單位預算績效評價管理，提高單位預算績效評價管理的科學性、規范性和有效性，根據《中華人民共和國預算法》、《預算績效管理工作考核辦法》等有關規定，結合單位工作實際，制訂了《玉溪市工商業聯合會績效管理辦法》。2021年度我部門組織對4個項目支出開展績效自評。同時也組織了績效評價小組對部門整體支出做了自評。
（三）部門整體支出自評結果
部門整體自評結果優，資金使用規范，績效目標均達到預期，未涉及整改的項目和資金。
（四）部門決算中項目支出自評結果
1.2021年春節送溫暖活動經費項目績效自評結果：自評待級優，實際完成情況為在春節前夕，根據玉溪市春節送溫暖活動安排表，由市工商聯代表市委、市政府上門慰問全市39人。慰問標準500.00元/人，共計慰問費1.95萬元。原工商業者工作是黨的統戰工作重要內容，“包下來、包到底”是我們黨對原工商業者的政治承諾，體現了黨的政治信譽和政策連續性，做好原工商業者工作，是各級工商聯必須擔負的政治責任。開展“送溫暖、獻愛心”活動。春節前組織多種形式的活動，慰問原工商業者和遺孀，送上黨和政府對他們的關懷。慰問活動中，可邀請年輕一代非公有制經濟人士和商會會員一起參與，使他們能夠進一步了解我國工商業發展的歷史，繼承老一輩工商業者的優良傳統。對原工商業者老會員和遺孀的情況進行調研，了解其生活、醫療等情況，積極爭取當地黨委政府支持，切實解決他們的實際困難。今年市委、政府繼續將43名原工商業者納入全市春節前慰問對象，市財政每人安排慰問金500.00元。市工商聯將由主要領導帶隊深入各縣區代表市委、政府進行慰問。
2.招商引資工作經費項目績效自評結果：自評待級差，實際完成情況為因資金下達時間晚，于2022年支付給商會，績效自評于2022年進行。
3.小額貸款貼息獎補資金項目績效自評結果：自評等級中，實際完成情況為單位提供公益崗位1個，開展創業培訓貫徹落實好促進就業創業的系列優惠政策，幫助就業困難人員實現就業，實現城鎮零就業家庭動態清零。
4.玉溪市工商業聯合會改善貧困地區基層工商聯辦公條件專項資金項目績效自評結果：自評等級差，實際完成情況為新平縣工商業聯合會未開始實施該項目。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
二、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
三、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
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